甘肃煤田地质研究所2021年部门预算公开说明
时间：2021-03-10 14:22:32 浏览次数：0
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》（财预[2016]143号）和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（甘政办发[2016]）70号），现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责（部门职责和机构设置按部门编制台账填写）
承担国家和甘肃省的地质实验、煤炭质量、矿山安全等多个领域的测试任务，开展区域内各类相关检测领域的科学研究和技术攻关，推广新技术、新方法、新工艺。承担国家和甘肃省基础性、公益性煤田地质与其他矿产资源勘查任务，开展区域内各类地质科研工作。承担国家和甘肃省前沿性、基础性的矿产资源开发、评价、咨询与规划工作任务。承担省政府及上级部门安排的其他技术工作。负责本单位安全质量管理、地质资料管理等工作；负责本单位党的建设、工会、共青团等工作；承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
甘肃煤田地质研究所为公益二类事业单位,内设13个科(室)，具体为组织人事科、办公室、财务科、科技质量科、经营与安全管理科、纪检监察室、工会、煤炭质量检测室、岩土建材检测室、矿山安全检测室、环境检测室、地质勘查公司、工程勘察公司。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年收入预算1,093.82万元（详见部门预算公开表1,2），其中：当年财政拨款收入863.82万元，比2020年预算增加41.41万元，增长5.04%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。包括：一般公共预算收入863.82万元、政府性基金预算收入0万元、经营收入预算230.0万元。经营收入预算主要是承但社会地勘工作和其他各项检测业务活动所实现的收入。上年项目结转收入0万元、其他收入0万元。
（二）支出预算
2021年支出预算1,093.82万元（详见部门预算公开表3-11），其中：当年财政拨款预算863.82万元，比2020年预算增加41.41万元，增长5.40%，增长的主要原因是落实事业单位职工工资、调整与工资挂钩的经费支出。当年财政拨款支出主要是：
1.社会保障和就业支出138.42万元。
2.卫生健康支出66.13万元。
3.资源勘探信息等支出842.55万元。
4.住房保障支出46.72万元。
经营支出预算230.00万元，主要是承但社会地勘工作和其他各项检测活动支出，列入资源勘探信息等支出科目。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出863.82万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出,863.82万元，比2020年预算增加41.41万元，增长5.40%。主要原因是落实事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的经费标准。
（二）项目支出
2021年本单位预算无项目支出。
（三）部门管理的转移支付
2021年预算，未安排部门管理的转移支付，与上年持平，相关表格为空表。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）
1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
2.公务接待费1.09万元，比2020年预算减少0.03万元，下降2.68%。全年预计公务接待18批次，接待人数119人。下降的主要原因是严格按规定控制公务接待批次和人数，压缩了相关支出。
3.培训费3.21万元，比2020年预算减少0.36万元，下降10.08%。主要原因是加强培训审批管理，严格控制培训费支出。
4.会议费0万元，与上年持平。
5.2021年预算，未安排机关运行经费，与上年持平，相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2021年预算不涉及非税收入。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额78.18万元，其中：政府采购货物预算78.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3,331.96万元。其中：办公用房1,988.36平方米，价值3,192.68万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值1,001.54万元。2021年度拟购置固定资产总额78.18万元，主要为计算机设备8台、价值4.20万元；打印设备3台、价值0.70万元；地质勘查专用设备2台、价值16.80万元；检测专用设备8台、价值56.48万元，都已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
2021年预算未安排经济社会发展类项目和其他类重点项目。
七、预算绩效管理情况
（一）2020年预算绩效目标完成情况
2020年本单位纳入部门预算整体支出绩效评价试点范围。
1、2020年3月30日成立我所省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，牵头部门财务科，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。
2、我所开展了部门预算整体支出绩效评价培训和宣传工作、针对部门预算整体支出绩效评价工作召开相关会议；
3、2020年总体绩效指标完成率95.20%。
1、2020年3月30日成立我所省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，牵头部门财务科，其工作内容涉及预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面。
2、我所开展了部门预算整体支出绩效评价培训和宣传工作、针对部门预算整体支出绩效评价工作召开相关会议；
3、2020年总体绩效指标完成率95.20%。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算无项目支出，无项目支出绩效目标。
八、名词解释
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.资源勘探信息等支出：指用于资源勘探等方面支出。
3.社会保障和就业支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。
4.住房保障支出：按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
5.卫生健康支出：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.公务用车运行费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。
7.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.经营收支：地勘单位承但社会地勘工作和其他各项经营活动所实现的收支。
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